Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221032322022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,29 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032332022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 140,42 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032122022 | EkoPro-meranie zneč.látok ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoPro s.r.o. | 36738506 | 960,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032152022 | Shelby-videonahrávka relácie Cyklus cest.ve | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Shelby co. s.r.o. | 46286543 | 780,00 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032162022 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 72,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032172022 | Universum-eu-Adlerová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032192022 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 7 473,00 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032202022 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 947,00 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032222022 | News and Media Holding-Urbaníková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 178,80 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032272022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 90,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032102022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,36 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032132022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,30 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032142022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,34 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032212022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 58,32 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032112022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 265,98 € | 03.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031922022 | Česká andragogická spol.-Bodoríková konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031942022 | EN Business Service Galop-Silberg-konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EN Business Service Galop | 340,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221031932022 | RKCZ-ubytovanie študentov 10/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031952022 | TJ Stavbár-prenájom atlet.štadióna ZS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TJ STAVBAR NITRA | 17640059 | 1 309,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031962022 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 82,56 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031972022 | Ústav zoológie-analýzy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav zoológie SAV, v. v. i. | 00679097 | 499,20 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031982022 | TBR-arboristické práce-TAH,ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 6 096,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031992022 | UKF ŠD-ubytovanie 11/2022 doc.Dr.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032002022 | SPU-realizácia vzdel. v rámci projektu Plán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 8 100,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032052022 | MICROCOMP-notebook LENOVO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 991,20 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032062022 | MICROCOMP-projekčné plátno | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 167,04 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032072022 | MICROCOMP-projektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 172,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032082022 | Takáčová Eva-PD"Komplex.úprava soc.zar.ŠD N | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Eva Takácsová | 43706622 | 20 200,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032802022 | NILFISK-náhradné diely | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NILFISK s.r.o. | 35874112 | 47,71 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031892022 | Minist.vnútra-ochrana objektov 11/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra |