Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221032582022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 27,00 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032602022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 173,90 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032612022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 40,43 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032682022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 108,90 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032392022 | ACREA-licencie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 6 480,00 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032492022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 19,80 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032502022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 39,60 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032542022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 28,60 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032562022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 154,34 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032572022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 498,61 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032592022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 40,40 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032672022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 61,05 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032762022 | SVOP-servisná podpora KIS DAWINCI r.22-23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 8 028,00 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035562022 | Martin Michalko ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 2 324,03 € | 07.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032182022 | NKS-triedený odpad 10/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032242022 | PU-Malíčková konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 30,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032252022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 65,76 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032282022 | Pannon Famulus Kereskedelmi-Tóth konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pannon Famulus Kft. | 13934059 | 36,78 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032292022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032302022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 210,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032312022 | Sita-monitoring médií 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SITA Slovenská tlačová | 35745274 | 240,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032342022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 482,90 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032352022 | MICROCOMP-USB kľúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 131,76 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032362022 | Slov.zool.spol.-Langraf konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 100,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032372022 | Slovak Telekom-mobilný internet 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032382022 | UNIZDRAV-fit stolička, fit lopta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 361,50 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032402022 | TRACO COMPUTERS-licencia ADOBE 2022/23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 369,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032432022 | UMB-Baláž,Tulis,Jánošíková,Ševčík-konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 125,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032522022 | NKS-triedený odpad 10/2022 ŠD NR,TAH,Kras. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 029,60 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032262022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 275,40 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |