Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201024232020 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 14,40 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024242020 | INMEDIA-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 46,41 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024252020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 37,11 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024262020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 38,45 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024272020 | CS-FRUIT-zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 42,59 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024342020 | Slovak Telekom-pevné linky 7/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 956,59 € | 06.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024382020 | UKF ŠD-ubytovanie hosťa doc.Martinek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠD NITRA UKF | 001577161 | 21,50 € | 06.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024072020 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 1 020,21 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024102020 | Obecné siete-televízne služby 8/2020 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 05.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024122020 | Gasfix-oprava kotla kotolňa TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 200,00 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024132020 | Sobwater-servis expanz.doplň.zariadenie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 379,20 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024142020 | UKF UJ-strava 7/2020 zamestnanci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 3 803,51 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024042020 | ALOQUENCE-parný autokláv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 440,00 € | 05.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024062020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 23,52 € | 05.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024082020 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-dlažba,obklady,silikon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIPOVSKÝ a ŠEVČÍK s.r.o. | 36555720 | 1 317,98 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024112020 | PAČ-pranie a čistenie 7/2020 rektorát | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 4,08 € | 05.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024182020 | PAČ-pranie a čistenie taláre 7/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 319,97 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024282020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 219 217,76 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024292020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 61 401,60 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024052020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 7,40 € | 05.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024302020 | SAN-HUMA-PD"Vonkajšie úpravy areálu Dr.4" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 19 155,60 € | 05.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023792020 | HAGARD:HAL-predlžovací kábel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,64 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023802020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 37,30 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023812020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 186,56 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023822020 | OPTIMO-teleskop Explore | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OPTINO, s.r.o. | 52066657 | 1 599,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023832020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 62,69 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023842020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 204,40 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023852020 | STEF92-Bohuslavska konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023862020 | STEF92-Miššíková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023872020 | STEF92-Ďuračková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra |