Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201032372020 | ZSE-vyučt.el.ener. 9/2020 Nábr.Mládeže 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 117,87 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032382020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 952,30 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032412020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 929,05 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032422020 | Diners-phl,umytie, drobný mat. 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 283,53 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032232020 | COSMOTRON-germicídny žiarič | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 396,00 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032302020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 585,82 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032332020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 Dráž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 374,36 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032352020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 295,64 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032392020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 137,28 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032402020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 248,92 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032452020 | CEIBA-papierovina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 556,34 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032782020 | Slovenské Centrum Dizajnu-predplatné r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenské Centrum Dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032792020 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-farba, štetec, tmel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 46,49 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032242020 | INTERTEC-materiál pre laboratória | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 183,60 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032032020 | Magnanimitas-Teleková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032042020 | UMB-Ďuriš,Stebila refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 34,00 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031852020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,30 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031882020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 16,50 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031892020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 6,60 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031932020 | Slovak Telekom-mobilný internet 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031952020 | INMEDIA-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 55,95 € | 07.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031962020 | INMEDIA-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 24,11 € | 07.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031982020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 36,26 € | 07.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032052020 | UMB-Mičko refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 17,10 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032072020 | UMB-Krško refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 24,60 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032082020 | UMB-Patráš refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 12,00 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032132020 | KEKO TRADING-plastový pohár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KEKO Trading s.r.o. | 17311454 | 734,40 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032172020 | Corado-Soat-ochrana objektov 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 488,00 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032192020 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032222020 | MDPI-Martiniaková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 482,44 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra |