Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201032932020 | SPP-vyučt.plynu 9/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 502,72 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032942020 | SPP-vyučt.plynu 9/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 887,11 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032962020 | SPP-vyučt.plynu 9/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 958,84 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032692020 | Inet.sk-reg.a prevádzka educlil.eu r.20-21 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 60,00 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032712020 | REVIS-SERVIS-kopírovací stroj,rezačka,kalku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 787,96 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032732020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 126,86 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
20201032742020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 17,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
20201032752020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 375,62 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
20201032762020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 32,57 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
20201032822020 | SOŠP-ubytovanie študentov 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 630,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032832020 | Jaso-pranie a čistenie 9/2020 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JASO sk s.r.o. | 50070584 | 138,91 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032842020 | MAJSTER PAPIER-toaletný papier,pap.utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 4 914,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032852020 | Obec Patince-správa budov 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032862020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 884,95 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032872020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2020 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 307,78 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032882020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 753,66 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032892020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2020 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 182,36 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032902020 | Microcomp-oprava NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 135,60 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
20201032952020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 4 121,12 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032972020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2020 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 024,08 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032982020 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 242,09 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201032992020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 670,09 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033012020 | Službyt-nájom 11/2020 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 115,23 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033022020 | Službyt-nájom 11/2020 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 110,39 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033032020 | DESIGN STUDIO-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Denker - DESIGN STUDIO | 35336447 | 5 382,60 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033042020 | OSBD-nájom 11/2020 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 151,06 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033052020 | Správa bytov-nájom 10/2020 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033062020 | Správa bytov-nájom 10/2020 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033072020 | SVB-nájom 11/2020 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201033592020 | AIR KOMPRESORY-servis kompresora MSM | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AIR kompresory, s.r.o. | 46474021 | 781,20 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |