Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201033992020 | BARANČIA-ubytovanie, stravovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BARANČIA,s.r.o. | 36009644 | 2 388,75 € | 16.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034012020 | PETIT PRESS-inzercia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 16.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034222020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 ŠD Z | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034232020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 Krask | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034242020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 PF Dr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034252020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034262020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 UK Dr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034272020 | ExNet-štvrťročná kontr.HSP 10/2020 Lab+učeb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034282020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 UJ Br | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034292020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034302020 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2020 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034312020 | ExNet-mesačná kontrola EPS 10/2020 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034322020 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 10/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034332020 | ExNet-štvrťr.kontrola EPS 10/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 480,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034342020 | ExNet-mesačná kontrola EPS 10/2020 UJ Brez | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034352020 | ExNet-štvrťročná kontr.EPS 10/2020 Lab+učeb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034362020 | ExNet-mesačná kontrola EPS 10/2020 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031682020 | ERPOS-vonkajšie úpravy areálu TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ERPOS, spol. s.r.o. | 31588506 | 28 552,31 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033532020 | Súdny exekútor-trovy za spísanie návrhu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súdny exekútor JUDr.Erik Tóth | 36113271 | 19,80 € | 15.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033542020 | MAGNANIMITAS-Šutovcová konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 89,00 € | 15.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033552020 | IATED ACADEMY-Gunišová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 15.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033562020 | TECHNICKÁ UNIVER.-Tureková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH | 00397610 | 150,00 € | 15.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033572020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,40 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033582020 | EDUR MUSIC-audio technica AT-LP 120 XUSB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Edur Music s.r.o. | 51892260 | 530,00 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033762020 | Slovenská pošta-poštovné 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 7 695,55 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033772020 | ZVS-voda,stočné,zráž.voda 9/2020 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 98,40 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033782020 | ZVS-voda,stočné 9/2020 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 184,68 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033792020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 358,28 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033802020 | NTS-teplo 9/2020 Kanc.priestory Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 218,72 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033812020 | NTS-teplo 9/2020 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 581,91 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |