Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201034712020 | Diecézna char.-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 1 354,35 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034722020 | MUDr.M.Žolna-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Žolna Michal, MUDr. | 37860291 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034732020 | MUDr.Mlynčeková-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mlynčeková Drahomíra, MUDr., s.r.o. | 35956178 | 677,18 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034742020 | MUDr.I.Kuzmová-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kuzmová Ingrid, MUDr. | 36113603 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034752020 | MUDr.Melicharová-klinická prax 1.polr. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mudr. Gabriela Melicharová | 34038116 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034762020 | MATTA MD-klinická prax 1.polr. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATTA MD s.r.o. | 46168079 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034772020 | MUDr.Ikrényiová-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ikrényiová Drahomíra, MUDr. | 34037951 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034782020 | MUDr.Gallusová-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUDr.Katarína Gallusová, s.r.o. | 45556652 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034792020 | MUDr.M. Horecká-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Horecká Mária, MUDr. PhD | 36838144 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034802020 | MUDr.B. Kolčák-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kolčák Bohuslav MUDr. | 34037888 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034812020 | MEDIZ-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIZ, s.r.o. | 44499884 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034822020 | GB NeuroPraktik-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Brozmanová Gabriela, MUDr. | 45336849 | 451,45 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034832020 | MUDr.Kuníková-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kuníková Gabriela MUDr. | 34038396 | 548,19 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034842020 | SORAMA-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SORAMA s.r.o. | 36610908 | 548,19 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034852020 | NOVOLEK-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NOVOLEK, s.r.o. | 46716700 | 548,19 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034862020 | ADOS-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 1 096,38 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034872020 | MEDIC-JAN-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIC-JAN, s.r.o. | 43850651 | 548,19 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034882020 | Life Star Emer.-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LSE-Life Emergency | 35877618 | 8 706,56 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034892020 | Záchr.zdra.služ-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 10 157,65 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034902020 | ZAMED-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 5 804,37 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034912020 | Kardiocentrum-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kardiocentrum, s.r.o. | 36562882 | 902,90 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034952020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 61,12 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034972020 | CHRIEN-mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 51,48 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034982020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 73,48 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034992020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 705,00 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035002020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 565,20 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035472020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 33,00 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035482020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 132,00 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035502020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,00 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035512020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,00 € | 23.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |