Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201038352020 | Službyt-nájom 12/2020 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 110,39 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038362020 | OSBD-nájom 12/2020 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 151,06 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038372020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 499,20 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038422020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,30 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038432020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 892,80 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038452020 | Moto Jas-servis auta NR 992HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 22,70 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038462020 | Monitora-monitoring médií a SS 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Monitora, s.r.o. | 47242396 | 460,80 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038472020 | Pannon Famulus Kereskedelmi-Tóth,Csáky konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pannon Famulus Kft. | 13934059 | 41,39 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038482020 | Paragraf-služby v mzdovej oblasti 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038492020 | IMUNA PHARM-dezinfekčné prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IMUNA PHARM a.s. | 36473685 | 828,12 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038502020 | HELAGO-modely na nácvik ošetrovat.techník | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Helago-sk, s.r.o. | 47479256 | 12 194,00 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038512020 | Axasoft-elekt.stravná poukážka 11/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 47 369,71 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038522020 | P&M&P-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | P a M a P, s.r.o. | 45313059 | 702,00 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038532020 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 369,80 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038542020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,16 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038552020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 78,66 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038612020 | Správa bytov-nájom 11/2020 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038622020 | Správa bytov-nájom 11/2020 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038632020 | SVB-nájom 12/2020 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038642020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 787,15 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038652020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 673,01 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038662020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 353,97 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038672020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 241,45 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038692020 | Elfa-Klimová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELFA s.r.o. | 31648410 | 295,00 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038802020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 7 551,01 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038812020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 35 352,23 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038822020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 71 997,74 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038832020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 212 284,36 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038382020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 92,35 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038402020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 850,62 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |