Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201039342020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 191,88 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039382020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,80 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039412020 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2020 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 444,02 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039682020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 9,70 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039982020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,06 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201040052020 | MS Trans services-preklad textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS TRANS SERVICES, s.r.o. | 50338994 | 1 908,00 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201040122020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 127,20 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201040132020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 36,06 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038942020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 148,75 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039072020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 066,86 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039362020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 33,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039372020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 117,60 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039402020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 161,76 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038702020 | Slovak telekom-mobilný internet 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038722020 | Corado-Soat-ochrana objektov 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 488,00 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038732020 | A.T.S.-oprava automat.dverí Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 185,60 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038742020 | Plandorová-nájom 12/2020 Sonia Ruiz Parra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Katarína Plandorová | 41646339 | 400,00 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038752020 | Centrum biologie rastlín-nájom 11/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 06.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038762020 | Centrum biol. rastlín-služby nájom 11/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 06.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038782020 | NKS-vývoz triedeného odpadu 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 686,40 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038852020 | SNS IAML-členský poplatok r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SNS IAML | 00626821 | 101,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038772020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 13,75 € | 06.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038862020 | Deutsches Zentr.für barrier.-notový prepis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Deutsches Zentrum für | 227324729 | 114,20 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038902020 | Ústav vied o zemi SAV-histolog.preparáty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav vied o zemi SAV | 00586943 | 425,00 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039762020 | PETIT PRESS-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249,00 € | 06.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039772020 | PETIT PRESS-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 40,00 € | 06.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039802020 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálna voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 10,08 € | 06.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039082020 | NKS-vývoz triedeného odpadu 10/2020 ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 540,00 € | 06.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044012020 | Deutsches Zentr.für barrier.-notový prepis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Deutsches Zentrum für | 227324729 | 114,20 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038332020 | ELLIO-dobropis k faktúre č.202007138 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 17 984,50 € | 05.11.2020 | 14.11.2020 | Faktúra |