Faktúra č. 20251018712025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Kartel Nitra, s.r.o.
- IČO: 35953799
- Adresa: Štúrova 155, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018712025
- Popis fakturovaného plnenia: KARTEL NITRA - údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 01.08.2025
- Celková hodnota: 805,68 €
- Identifikácia zmluvy: §1 ods.14 ZVO
- Identifikácia objednávky: 4500064943
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064943 | ATENA profil hl.3700/24 (24 ks) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kartel Nitra, s.r.o. | 35953799 | 806 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |