Faktúra č. 20251013552025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: MARTIN MICHALKO ORTV NITRA
- IČO: 37861948
- Adresa: Svätourbanská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013552025
- Popis fakturovaného plnenia: MM ORTV - údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 743,15 €
- Identifikácia zmluvy: §1 ods.14 ZVO
- Identifikácia objednávky: 4500064429
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064429 | Batéria Risa sprcha 100 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 743 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |