Faktúra č. 20251002232025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002232025
- Popis fakturovaného plnenia: SPU NITRA - leták KTR, program DOD
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 83,03 €
- Identifikácia zmluvy: Výnimka ZVO §1 ods.13 písm.t
- Identifikácia objednávky: 4500063658
- Dátum zverejnenia: 13.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063658 | Skladací leták KTR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 83 € | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |