Faktúra č. 20231029472023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Združenie športových klubov
- IČO: 31827381
- Adresa: Československej armády 1, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231029472023
- Popis fakturovaného plnenia: ZŠK Slávia SPU-prenájom plážových ihrísk
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota: 480,00 €
- Identifikácia zmluvy: sm.o VO č.11/2022,čl.8,ods.2a2
- Identifikácia objednávky: 4500060200
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060200 | Prenájom-plážové ihriská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie športových klubov | 31827381 | 576 € | 18.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |