Faktúra č. 20191063672019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: ENERGYR NITRA
- IČO: 31438415
- Adresa: Pražská 11, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191063672019
- Popis fakturovaného plnenia: Energyr-opravy systému MaR
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 2 858,11 €
- Identifikácia zmluvy: sm.VO č.10/2019, čl.8,ods.2a
- Identifikácia objednávky: 4500051043
- Dátum zverejnenia: 07.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051043 | VZT a kotolňa,Dražovská cesta č.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENERGYR NITRA | 31438415 | 3 430 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |