Faktúra č. 20191056452019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191056452019
- Popis fakturovaného plnenia: PAČ-pranie a čistenie 11/2019 ŠD Nitra
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 196,75 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2019/1-1055:191006
- Identifikácia objednávky: 4500050985
- Dátum zverejnenia: 19.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050985 | Pranie posteľnej bielizne a obrusov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 1 200 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |