Objednávka č. 4500050985
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková
- Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500050985
- Popis objednaného plnenia: Pranie posteľnej bielizne a obrusov
- Dátum vyhotovenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 1 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191055082019 | PAČ-pranie a čistenie 11/2019 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 138 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191056452019 | PAČ-pranie a čistenie 11/2019 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 197 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191059862019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 194 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191062822019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 461 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063782019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 143 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |