Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014582023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,92 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014592023 | Spojená škola-obedy na ŠVOČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 243,50 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500059736 | odsávačka dymu prachu splodín | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Infinity Unlimited s.r.o. | 07281901 | 227,30 € | 19.06.2023 | 25.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500059737 | Publikovanie v zahraničnom časopise | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SC LUMEN MEDIA SRL | 16359869 | 272,00 € | 19.06.2023 | 24.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500059738 | Občerstvenie na pracovné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 204,90 € | 19.06.2023 | 24.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500059854 | Karta - permanentka PARTNER | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WELLNESS s.r.o. | 2021691221 | 150,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231014202023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 44,42 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014212023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 728,60 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014222023 | Unistar-strava zasad.Šudentského parlamentu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štefan Kučera - UNISTAR | 35467703 | 1 323,12 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014232023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,60 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014242023 | Mesto NR-kom.odpad 4-6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 800,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014252023 | Mesto NR-kom.odpad 4-6/2023 Štef.,Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 8 079,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014262023 | TSV PAPIER-visačka so štipcom a špendl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,80 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014272023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 292,72 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014282023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 173,83 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014292023 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 867,33 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014302023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 138,11 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014312023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 39,40 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014322023 | TomsHARDWARE-spájka vypaľovacia s nástav. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Tomáš Gír - TomsHardware | 44860625 | 103,50 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014332023 | Mesto NR-kom.odpad 4-6/2023 TAH,Kras.,ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 7 796,25 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |