Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019632023 | FN Nitra-klinická prax 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 102 655,32 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019642023 | ZZS Bratislava-klinická prax 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 1 358,83 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019652023 | Kardiocentrum-klinická prax 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kardiocentrum, s.r.o. | 36562882 | 1 121,04 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019662023 | Effecteam-vysťahov.a likv.nábytku ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Effecteam s.r.o. | 48030210 | 25 171,56 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060109 | Odvoz objemného odpadu-ŠDZ,Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 455,15 € | 11.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060073 | Digitálny mikroskop Levenhuk DTX90 61022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SONATA OPTICS, s.r.o. | 54162891 | 129,95 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060074 | Digitálne posuvné meradlo 150 mm Carbon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SONATA OPTICS, s.r.o. | 54162891 | 57,60 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060075 | Digitálny mikroskop Levenhuk DTX350 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SONATA OPTICS, s.r.o. | 54162891 | 293,95 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060076 | 1. Pánske nohavice. Viacúčelové troj-štv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 852,27 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060077 | 15. Termo spodné prádlo pánske | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 028,52 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231019272023 | SPP-vyučt.plynu 7/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 321,14 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019292023 | SPP-vyučt.plynu 7/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 441,31 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019302023 | SPP-vyučt.plynu 7/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 995,95 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019312023 | SPP-vyučt.plynu 7/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 863,84 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019322023 | SPP-vyučt.plynu 7/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 205,40 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019352023 | Union-poistenie ZSC 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 35,88 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019362023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 135,44 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019372023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 31,67 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019382023 | GEOTRONICS SLOVAKIA-batoh Trimble | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 222,00 € | 10.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019402023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 102,28 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |