Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019702023 | SPU-Gregáňová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 21,53 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019712023 | ZVS-voda,stočné 3-7/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 867,36 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019722023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 932,84 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019732023 | Slovenská pošta-poštovné 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 5 216,50 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019742023 | Slovenská pošta-poštovné balík 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 7,00 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019822023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 283,69 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019832023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 71,06 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019672023 | Službyt-nájom 9/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019682023 | Službyt-nájom 9/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019692023 | OSBD-nájom 9/2023 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 165,82 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019762023 | Správa bytov-nájom 8/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019772023 | Správa bytov-nájom 8/2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019782023 | SVB-nájom 9/2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019802023 | PLUTO-informačné tabule | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PLUTKO , s.r.o. | 36580040 | 361,32 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019812023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 59,02 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019752023 | MEDIHUM-spinálna myš IDIAG M360 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIHUM, s.r.o. | 2022055255 | 8 750,00 € | 14.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060078 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 4 800,00 € | 11.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060079 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 7 800,00 € | 11.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060080 | tepovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrieta Ďuríková | 52492354 | 569,50 € | 11.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060081 | 4.Čistenie čiapok k talárom(komb.zamat) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 443,64 € | 11.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |