Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022812024 | Citrón-optimalizácia nákladov na dist.elekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 1 814,11 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023182024 | UMB-Krško refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 33,10 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022192024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 73,26 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241022332024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 606,62 € | 09.09.2024 | 15.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | |||
| 20241022322024 | Asociatia Alemni A Fac.-Šavelová online kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociatia Alumni a Facultatii de L | 35,00 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241022182024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 834,14 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241022402024 | Siklenka-maliarske práce 9/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SIKLENKA PETER | 50 240,65 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 4500062552 | Primalex Plus 15kg | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 1 179,41 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062553 | 1. Pánske bavlnené tričko s krátkymi ruk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 4 451,21 € | 09.09.2024 | 22.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062595 | Prehliadka vozidla NR 075 JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 90,00 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241022202024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 300,08 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022392024 | KOMVaK-voda,stočné 20.8.23-30.8.24 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 296,45 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022412024 | Smatana-dezinsekcia a derat. 9/2024 ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ján Smatana | 43175228 | 5 399,76 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022432024 | Messer-nájom plynových fliaš 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 66,96 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022442024 | ARTIKON-grafický lis s príslušenstvom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Artikon s.r.o. | 09423168 | 4 566,00 € | 09.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022452024 | Majster Papier-utierky, špongie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 15,36 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022492024 | UKF-ubytovanie prof.Pavlu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 64,00 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023192024 | PU Bednárová-Gibová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 70,15 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500062547 | Čistenie študentských talárov pol. 27 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 439,80 € | 06.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062548 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 372,53 € | 06.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |