Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022972024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 006,97 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 4500062558 | 234. Canon 070H (5640C002), čierna, 10 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 032,72 € | 13.09.2024 | 22.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062559 | 243. Samsung MLT - D111S/ELS, čierna, 10 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 13.09.2024 | 22.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241022882024 | Službyt-nájom 10/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 162,18 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022892024 | Službyt-nájom 10/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,56 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022902024 | OSBD-nájom 10/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022912024 | Správa bytov nájom 09/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022922024 | Správa bytov nájom 09/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022932024 | SVB-nájom 10/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022942024 | PDCS-Gunišová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PDCS, o.z. | 31782451 | 190,00 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022952024 | PDCS-Bodoríková školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PDCS, o.z. | 31782451 | 190,00 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022962024 | HERMES-laboratórne prístroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 12 489,60 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022982024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 246,61 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022992024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 259,52 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023002024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 858,40 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023082024 | Moto Jas-prehliadka, aktu.softvéru NR 075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 90,00 € | 13.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022792024 | Kníhkupectvo Viera-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 72,63 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241022862024 | Fetex-prenosné stojany,LED pult a panely | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 7 202,64 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 4500062557 | Občerstvenie na konferenciu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 435,30 € | 12.09.2024 | 22.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241022762024 | NTS-teplo 8/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 904,90 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |