Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024512024 | SAKVA-Duchovičová konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia pre kvalitu | 55062253 | 260,00 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024392024 | EQUILIBRIA-skladačka, leták | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 357,60 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024402024 | Corado-mes.kontrola EPS,HSP 9/2024 ŠD Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024412024 | Corado-revízia EZS 9/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 594,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024802024 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 480,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500062725 | 1.Rat BMP-2(Bone Morphogenetic Protein 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAGENE s.r.o. | 48174068 | 8 579,40 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062724 | Zabezpečenie občerstvenia - cateringu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aen, s.r.o. | 45370672 | 1 499,00 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062723 | WC Tip 1000ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 296,50 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062722 | Cillit Bang 750 ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 1 926,12 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062721 | preklad textu z SK do EN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Natália Dúbravská - NOVEM | 51873575 | 650,00 € | 03.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062719 | Publikovanie článku - Omelka a spol. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Frontiers Media SA | 1 892,33 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
| 4500062718 | Servis dataprojektora OPTOMA EH1020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 139,20 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062715 | Panasonic LUMIX DC-GH6 telo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 3 689,00 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241024442024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 112,80 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024452024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 121,20 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024462024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 399,60 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024482024 | DHL Express-skladné pred preclením | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DHL Express (Slovakia)spol. s.r.o. | 31342876 | 26,40 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024492024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 503,88 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025652024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 103,20 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025722024 | Slovak Telekom-pevné linky 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 741,46 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |