KOMVak
Informácie
- Názov: KOMVak
- IČO: 36537870
- Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007312023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 75,94 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231007522023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 967,77 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231008932023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 449,81 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008922023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 112,14 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008912023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 340,44 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008812023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 219,84 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008982023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 48,25 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000422024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 492,41 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000412024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 327,04 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000402024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,46 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000062024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 48,25 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001032024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 184,98 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001252024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 117,58 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001242024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 528,65 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001232024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 538,86 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001822024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 485,21 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001672024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 225,19 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 526,87 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001842024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 130,99 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 206,44 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra |