Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007342023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 750,33 € | 12.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007462023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 80,00 € | 11.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007412023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 398,50 € | 10.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007162023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 10.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007122023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 213,55 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007082023 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 72,00 € | 09.11.2023 | 16.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007022023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007262023 | 200113 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Polska sp. z o.o. | 0000006312 | 55,78 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007252023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 453,99 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007202023 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 79,00 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007132023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 1 533,49 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007272023 | 101100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MVM FAMILY s.r.o. | 54572151 | 121,46 € | 07.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007452023 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 140,00 € | 07.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007092023 | 100572 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CSALÁDI KÖNYVKLUB s.r.o | 36257982 | 590,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007052023 | 101098 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 189,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006992023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 737,57 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006952023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 121,18 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006982023 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 2 500,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007072023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 123,20 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006972023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007362023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 305,00 € | 03.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007102023 | 100534 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CHROMSERVIS SK s.r.o. | 45515930 | 156,60 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007062023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 81,16 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007042023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 60,20 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007032023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 100,00 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007472023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 299,00 € | 02.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007112023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 2 450,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006962023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006942023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007012023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,87 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |