Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001452023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | 101053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37828843 | 180,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 192,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 453,51 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 908,75 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 100,00 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001502023 | 100638 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Andrea Koczkás | 42047064 | 110,00 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001442023 | 100787 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 480,00 € | 06.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001622023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 213,96 € | 03.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 980,00 € | 03.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 173,47 € | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001552023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 282,59 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001422023 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 7 200,00 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001492023 | 100638 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Andrea Koczkás | 42047064 | 110,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001122023 | 101038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 480,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001632023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4 677,70 € | 28.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001382023 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 963,05 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001372023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 120,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 96,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001342023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 377,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 114,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 519,33 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | 100408 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 26,71 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 97,02 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 191,16 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 164,15 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |