Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001822023 | 101057 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 240,00 € | 23.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 412,50 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 255,20 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 395,29 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001692023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 008,80 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001862023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 210,00 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 356,39 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | 100743 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUP Digital Security Servis, s.r.o. | 36661031 | 28,80 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001872023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 200,00 € | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001672023 | 100084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BV - TV, Beke Vincent | 22712372 | 278,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001432023 | 100740 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MANDÍK GROUP, s.r.o. | 36522503 | 200,40 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001912023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 597,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001852023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 21,20 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | 101055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bc. Ágnes Ďurdík - Design | 54966108 | 220,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001732023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 71,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001722023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 12,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001712023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 306,60 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001892023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 762,00 € | 16.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 178,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001582023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,88 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001942023 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 2 534,27 € | 14.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001662023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 031,95 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 850,30 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 205,50 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 1 177,02 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 928,00 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 86,00 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 247,08 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |