Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002222023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002252023 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002072023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 31.03.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002282023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 279,00 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002232023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 9 786,90 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002172023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 610,28 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002152023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 434,70 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002402023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 99,00 € | 30.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002162023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 351,60 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002102023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 573,53 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 744,71 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 196,50 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002242023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 871,50 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002212023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 275,99 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001992023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 567,50 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001982023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 182,39 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001972023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 102,67 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001962023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 686,21 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001952023 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 58,11 € | 27.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 75,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001832023 | 101058 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 1 086,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | 101054 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 456,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002122023 | 101059 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jobtex s.r.o. | 36562769 | 11 964,00 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,06 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001902023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 545,60 € | 24.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 83,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,10 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra |