Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002652023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 141,50 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | 101066 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | E.N.E.S. spol. s.r.o. | 47480751 | 182,83 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | 101065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Bálintová | 52008461 | 280,25 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002622023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 717,49 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003442023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 412,10 € | 25.04.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 11 880,00 € | 24.04.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002672023 | 101063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ L. Mocsáryho s VJM | 37828851 | 48,00 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002662023 | 101063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ L. Mocsáryho s VJM | 37828851 | 48,00 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002642023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 193,80 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002842023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 271,75 € | 21.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002682023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 379,20 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002632023 | 101026 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Csavar Színház | 42126185 | 1 000,00 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002592023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 2 874,38 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002582023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 566,66 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002572023 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 138,00 € | 18.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | 101053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37828843 | 180,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002332023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 3 600,00 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002322023 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002132023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 12,42 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002552023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 231,00 € | 16.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002542023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 202,00 € | 16.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002602023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 213,73 € | 15.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002702023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 400,00 € | 14.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002272023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002362023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 103,20 € | 14.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002792023 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 653,87 € | 13.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002562023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 161,98 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002492023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 170,50 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,80 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |