Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005422023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 722,27 € | 23.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005382023 | 101088 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JAKOMAT, spol. s.r.o. | 31602274 | 273,00 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005462023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 973,40 € | 18.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005452023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 90,00 € | 18.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005402023 | 100258 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MHLGEO s.r.o. | 35974672 | 250,00 € | 18.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005872023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 199,20 € | 18.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005442023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,05 € | 17.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005412023 | 100605 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | furbify s.r.o. | 44827385 | 16 000,00 € | 17.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005582023 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 22,40 € | 16.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005432023 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 943,99 € | 16.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005392023 | 101089 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 1 270,00 € | 16.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005372023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 6 979,22 € | 14.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005362023 | 101087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 380,40 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005302023 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 159,20 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005282023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 95,20 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005242023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005472023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 24,00 € | 09.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005222023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005352023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 909,00 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005272023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 91,96 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005202023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 203,09 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005342023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 67,36 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005332023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 25,58 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005322023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 590,77 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005262023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 042,50 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005162023 | 101085 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 800,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005312023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 114,89 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005292023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005232023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |