Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000802022 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 60,35 € | 16.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000672022 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 200,00 € | 16.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000712022 | 100989 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pc micro - Ing. Ján Wittenberger | 32830254 | 747,84 € | 16.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 65,45 € | 15.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000692022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 71,50 € | 15.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000572022 | 100101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000632022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,38 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000622022 | 100987 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | C+ media s.r.o. | 46590684 | 140,00 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000592022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 122,10 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000582022 | 100412 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNO-PHOTO- Milan Drozd | 14073447 | 144,00 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000942022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 17 493,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000642022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 97,34 € | 11.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000552022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 516,00 € | 11.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 165,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000612022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 336,00 € | 09.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000502022 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 100,80 € | 09.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000512022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 160,20 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000602022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 749,60 € | 08.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000492022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 266,33 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 421,26 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000462022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000442022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000432022 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 07.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 905,52 € | 07.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000422022 | 100435 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o | 35730129 | 279,01 € | 06.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000372022 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 145,50 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000352022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 9,50 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 39,47 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | 100979 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DP chocolate, s.r.o. | 44268041 | 1 342,40 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |