Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001382023 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 963,05 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001372023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 120,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001362023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 141,00 € | 17.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 96,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001342023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 377,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 526,80 € | 25.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 150,00 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001312023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 414,00 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 114,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 104,80 € | 26.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001282023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 692,85 € | 26.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 519,33 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | 100408 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 26,71 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 34,71 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 97,02 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 191,16 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 164,15 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 548,28 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001192023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 199,38 € | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 672,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 6 180,00 € | 15.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 718,68 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 159,20 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001102023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 348,61 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 612,58 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 150,00 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |