Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004892023 | 101085 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 119,50 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 119,50 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000612023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 120,00 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002652023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006952023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 121,18 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007272023 | 101100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MVM FAMILY s.r.o. | 54572151 | 121,46 € | 07.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231006242023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 121,62 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005012023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 122,46 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007072023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 123,20 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231000472023 | 200101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Conrad Electronic | 28218434 | 125,95 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006482023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 126,17 € | 13.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006502023 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 126,20 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231008602023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 126,50 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007972023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 127,50 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231003982023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 128,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | 101043 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hama Slovakia, spol. s.r.o. | 35742666 | 129,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008972023 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 29.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231001062023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003552023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008232023 | 200093 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INSET spol. s.r.o. | 16191072 | 131,32 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231003992023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 132,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008342023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 132,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231005722023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 135,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007392023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 135,20 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231000522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 136,00 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008072023 | 100991 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 137,90 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231002572023 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 138,00 € | 18.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 140,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |