Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003962020 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 93,60 € | 17.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 93,60 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | 100543 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 93,77 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007102020 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005262020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,01 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005142020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 95,00 € | 23.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000522020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 98,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 98,00 € | 15.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005302020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 98,80 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002052020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 98,89 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005152020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 99,00 € | 23.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004382020 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 99,06 € | 13.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 99,53 € | 24.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000122020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 100,00 € | 15.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 100,42 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000562020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000532020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | 200013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 103,00 € | 17.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008132020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 103,51 € | 31.12.2020 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002742020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,00 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001652020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 105,00 € | 27.02.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 110,92 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 111,10 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003982020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 112,60 € | 17.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006232020 | 100917 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Ildikó Bory - Notársky úrad | 35610671 | 113,05 € | 02.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004202020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 113,06 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003142020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 113,28 € | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 114,24 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |