Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002502020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 183,82 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000552020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 185,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005502020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 186,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000082020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 188,00 € | 07.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 23.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004192020 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 26.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007402020 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 09.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007252020 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 05.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 191,63 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002072020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 194,40 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002532020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 196,57 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003072020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 196,57 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 197,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 198,70 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000322020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 199,18 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005402020 | 100801 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Synergia CSS s.r.o. | 35811544 | 199,50 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004912020 | 100867 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Perfect Distribution a.s. - org. z. | 47719150 | 199,99 € | 08.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004492020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 24.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004472020 | 100258 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MHLGEO s.r.o. | 35974672 | 200,00 € | 21.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005782020 | 100914 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 204,99 € | 06.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004182020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 205,45 € | 06.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007272020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 210,00 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000712020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 210,96 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002632020 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 213,00 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004442020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 213,71 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001392020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 218,40 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003402020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 219,12 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007502020 | 100532 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milada Peciarová | 45998973 | 221,52 € | 03.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002752020 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 226,00 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008022020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 226,13 € | 17.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra |