Faktúry
Počet záznamov: 3564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002172020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 412,50 € | 31.03.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003342020 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 127,20 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003202020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 125,49 € | 09.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 127,20 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003102020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 70,19 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003092020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 70,50 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003082020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 343,62 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003072020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 196,57 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | 100894 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Octigon, a.s. | 35864711 | 7 200,00 € | 03.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003052020 | 100887 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Coaching Services s.r.o. | 36774120 | 5 760,00 € | 04.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003032020 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003012020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 1 542,00 € | 02.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002992020 | 100892 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | 733,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002972020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002942020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 31.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002872020 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 39,20 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002862020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 632,70 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002852020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002822020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 586,40 € | 18.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002812020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 150,92 € | 27.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002802020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 10 299,00 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 154,86 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002782020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 144,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002302020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 144,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002292020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002282020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 6 864,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra |