Faktúry
Počet záznamov: 3564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001342020 | 200065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinta Könyvkiadó Kft. | 61,46 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001332020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 271,34 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001322020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 126,31 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,37 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 550,74 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001282020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 918,67 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 357,51 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001262020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 20,60 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001252020 | 100051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tepo servis - Kobza Oliver | 14142872 | 466,33 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001242020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 48,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 110,92 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | 100886 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARTMIE spol. s.r.o. | 36731684 | 49,21 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | 100258 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MHLGEO s.r.o. | 35974672 | 300,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001192020 | 100579 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tac - Bus, s.r.o. | 46972595 | 300,00 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001182020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 2 376,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 288,88 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 36,34 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001132020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 832,29 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001102020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001092020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001082020 | 100821 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinter s.r.o. | 50924559 | 2 026,30 € | 28.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 633,00 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 802,30 € | 28.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001042020 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 705,08 € | 28.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra |