Faktúry
Počet záznamov: 3564
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001202020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001212020 | 100258 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MHLGEO s.r.o. | 35974672 | 300,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001222020 | 100886 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARTMIE spol. s.r.o. | 36731684 | 49,21 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001232020 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 110,92 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001242020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 48,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001252020 | 100051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tepo servis - Kobza Oliver | 14142872 | 466,33 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001262020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 20,60 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001272020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 357,51 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001282020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 918,67 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001292020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 550,74 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001302020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,37 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001312020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 126,31 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001322020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001332020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 271,34 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001342020 | 200065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinta Könyvkiadó Kft. | 61,46 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001352020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001362020 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 599,00 € | 10.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001372020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 72,00 € | 21.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001382020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 45,00 € | 18.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001392020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 218,40 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001402020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 426,00 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001412020 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 538,80 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001422020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 201,76 € | 04.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001432020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 5 677,00 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001442020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 869,58 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001452020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 212,83 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001462020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 914,94 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001472020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 619,27 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001482020 | 100145 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATACO-Junior s.r.o. | 36562912 | 84,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001492020 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 197,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |