Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006122023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 258,44 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006102023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 802,96 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006092023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 169,36 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006082023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 457,09 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006072023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,05 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006182023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 199,00 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006052023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 583,00 € | 22.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006012023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 213,93 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005992023 | 101064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cercis, s.r.o. | 50628020 | 42 750,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005982023 | 100682 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INGOCLEAR s.r.o. | 48088447 | 191,35 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005942023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 600,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005932023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006002023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 16,98 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005952023 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 44,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005902023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 195,60 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005922023 | 101062 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hänsel Reštaurácie, s.r.o. | 44535139 | 520,00 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006142023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 300,00 € | 14.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005892023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 6 785,04 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005962023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 14.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005782023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 4 424,64 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006132023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 2 200,00 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005972023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 506,03 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005912023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 885,01 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005792023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005772023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 107,65 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005822023 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 100,00 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005702023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 224,45 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005832023 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 341,10 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005812023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 082,50 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005762023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 290,03 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |