Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005772022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 462,60 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005762022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 211,20 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005692022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 540,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005872022 | 100862 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PECE spol. s.r.o. | 36618233 | 563,84 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005822022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 266,77 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005812022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005732022 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 179,90 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005972022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 526,94 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006052022 | 200103 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 440,00 € | 02.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005712022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005702022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005792022 | 101017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 192,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005952022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 363,20 € | 31.10.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005622022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 47,62 € | 28.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005632022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 151,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005662022 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 400,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005592022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 84,91 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005582022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 172,68 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005572022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 465,16 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005562022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 124,28 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005652022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 169,01 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005672022 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 593,23 € | 26.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005602022 | 101016 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ProWise, a.s. | 51871998 | 94,80 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005532022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 725,18 € | 25.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005802022 | 101018 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INVEST-TATRA s.r.o. | 36346799 | 95,50 € | 25.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005552022 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 1 466,25 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005522022 | 100536 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Spolok slovenských knihovníkov a kn | 00178594 | 66,00 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005612022 | 100577 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. | 34694366 | 140,00 € | 24.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005902022 | 101015 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 180,00 € | 22.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005642022 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 1 322,57 € | 21.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |