Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005012022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 461,26 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004852022 | 101010 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IVG s.r.o. | 54628784 | 505,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004842022 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 1 365,53 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004922022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 1 100,00 € | 25.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004932022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 110,00 € | 25.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005172022 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 230,00 € | 23.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004912022 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 24,00 € | 23.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004822022 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 434,55 € | 22.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004812022 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 1 840,00 € | 21.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004802022 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 1 830,00 € | 21.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004862022 | 100991 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 465,00 € | 21.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004792022 | 100550 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Pézman-2KIS | 41258380 | 330,00 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004772022 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 341,60 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004722022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 624,74 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004832022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 133,50 € | 20.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004762022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 200,00 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004752022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 300,00 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004712022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 566,00 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004702022 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 839,70 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004782022 | 101008 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MÓDA SZ - Szelesová Andrea | 40174891 | 470,00 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004692022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 720,00 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004572022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004562022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004742022 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 4 950,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004652022 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 000,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004642022 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 550,00 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004662022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 60,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004592022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 297,60 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004632022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra |