Minotek, s.r.o.
Informácie
- Názov: Minotek, s.r.o.
- IČO: 47736976
- Adresa: Čavoj 392, 972 29 Čavoj
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 24
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027373 | Podpora a údržba systému IDM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 11 520,00 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20241002202024 | podpora a údržba systému IDM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002402024 | podpora,údržba IDM 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241004172024 | podpora,údržba IDM 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006452024 | podpora,údržba IDM 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007982024 | podpora,údržba IDM 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009842024 | podpora,údržba IDM 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011522024 | podpora,údržba IDM 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241012962024 | podpora,údržba IDM 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014822024 | podpora,údržba IDM 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500026107 | Podpora a údržba systému IDM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 6 720,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Objednávka | |||||
| 20231009702023 | údržba systému IDM 5/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011232023 | údržba systému IDM 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013282023 | údržba systému IDM 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014682023 | údržba systému IDM 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018012023 | podpora a údržba IDM 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019912023 | podpora a údržba IDM 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022142023 | podpora a údržba IDM11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231025062023 | podpora a údržba IDM12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 31.12.2023 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20221007522022 | licencia a serv.služby softver | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 145 482,25 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |