DORA Gastro Slovakia, a.s.
Informácie
- Názov: DORA Gastro Slovakia, a.s.
- IČO: 43951121
- Adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 84
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027952019 | strava štud.FZSP,12/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 124,80 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500022112 | stravovanie študentov FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 1 000,00 € | 04.02.2020 | 08.02.2020 | Objednávka | |||||
| 20201001572020 | strava štud.FZSP,01/20 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 26,60 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003402020 | strava štud.FZSP,02/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 226,80 € | 03.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005802020 | strava štud.FZSP,03/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 81,20 € | 07.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009492020 | strava štud.FZSP,06/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 11,20 € | 02.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201015012020 | strava štud.FZSP,09/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 4,20 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201017782020 | strava štud.FZSP,10/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 28,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201020662020 | strava štud.FZSP,11/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 4,20 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500020516 | obedy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 151,20 € | 05.03.2019 | 09.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500020542 | strava študenti FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 600,60 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181026362018 | stravovanie štud.12/18 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 7,00 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006202019 | stravovanie štud.03/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 104,00 € | 03.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004352019 | stravovanie štud.02/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 54,60 € | 08.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008312019 | stravovanie štud.04/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 41,60 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010682019 | stravovanie štud.05/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 36,40 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012452019 | stravovanie štud.06/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 35,10 € | 02.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014592019 | stravovanie štud.07/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 1,30 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191018532019 | stravovanie štud.09/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 42,90 € | 02.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022262019 | stravovanie štud.10/19, FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 139,10 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |