MAJES výťahy a eskalátory,
Informácie
- Názov: MAJES výťahy a eskalátory,
- IČO: 35770732
- Adresa: Bojnická 18, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028726 | servis výťahov FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 3 075,00 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000852025 | servis výťahov FZSP 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028863 | oprava výťahu na budove FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 910,20 € | 03.03.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002742025 | oprava výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 997,55 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | servis výťahov FZSP 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | servis výťahov FZSP 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | servis výťahov FZSP 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | servis výťahov FZSP 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010552025 | servis výťahov FZSP 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | servis výťahov FZSP 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | servis výťahov FZSP 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015462025 | servis výťahov FZSP 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016942025 | revízia výťahu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 18,45 € | 23.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017792025 | servis výťahov FZSP 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020542025 | servis výťahov FZSP 11/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500027343 | servis výťahov FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 1 500,00 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000512024 | servis výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 197,50 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000722024 | servis výťahov FZ 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002492024 | servis výťahov FZSP 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241005052024 | servis výťahov FZSP 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |