Lindstrom s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010052024 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 631,97 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021882024 | prenajom rohoži | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026582024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035362024 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034612024 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241047812024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241043802024 | prenajom rohoziek | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241057992024 | Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057032024 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241070152024 | prenajom rohoži | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 26.06.2024 | 26.07.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241071812024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241080632024 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 168,43 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241081892024 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 30.07.2024 | 17.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241090222024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241099202024 | prenajom rohoziek | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 322,94 € | 19.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241100982024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116882024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241114422024 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241134002024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241124362024 | prenajom rohoži | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 19.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra |