FCC Trnava s.r.o.
Informácie
- Názov: FCC Trnava s.r.o.
- IČO: 31449697
- Adresa: Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015392023 | separácia skla a plastov za 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017452023 | separácia skla a plastov za 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 04.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020202023 | separácia skla a plastov za 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022652023 | separácia skla a plastov za 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 4500024735 | separácia skla + plastov na rok 2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 900,00 € | 18.01.2022 | 25.01.2022 | Objednávka | |||||
| 20211021662021 | separácia skla a plastov 12/2021 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001902022 | separácia skla a plastov 01/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003222022 | separácia skla a plastov 02/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007242022 | separácia skla a plastov 03+04/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 140,40 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008912022 | separácia skla a plastov 05/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011502022 | separácia skla a plastov 06/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013492022 | separácia skla a plastov 07/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 08.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014562022 | separácia skla a plastov 08/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 09.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016892022 | separácia skla a plastov 09/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019042022 | separácia skla a plastov 10/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 09.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021592022 | separácia skla a plastov za 11/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20201023752020 | separácia skla a plastov 12/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 13.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 4500023443 | separácia skla + plastov na rok 2021 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 900,00 € | 01.01.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| 20211001682021 | separácia skla a plastov 01/2021 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 08.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004002021 | separácia skla a plastov 02/2021 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70,20 € | 12.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |