SOŠ elektrotechnická
Informácie
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 77
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001822025 | 01/2025ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 750,00 € | 04.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 735,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 720,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | 04/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 705,00 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20241001362024 | 01/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564,00 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241003082024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004492024 | 03/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528,00 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006892024 | 04/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528,00 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241008462024 | 05/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010432024 | ubytovanie študentov 6/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 468,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 4500028221 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 6 000,00 € | 01.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| 20241015752024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 588,00 € | 03.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017972024 | 10/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 588,00 € | 06.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021112024 | 12/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 600,00 € | 11.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020272024 | *0308*11/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 600,00 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | príspevok na študenta 01/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 490,00 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003382023 | ubytovanie štud. 02/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 490,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005762023 | ubytovanie štud. 03/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 480,00 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007812023 | ubytovanie štud. 04/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 480,00 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010432023 | ubytovanie štud. 05/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 480,00 € | 02.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |