Objednávka č. 4500028650
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500028650
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky - hlasové služby
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 12 300,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000092025 | telekom.služby 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 823 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | telekom.služby 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 825 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | telekom.služby 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 823 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | telekom.služby 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 828 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | telekom.služby 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 828 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008142025 | telekom.služby 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 827 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | telekom.služby 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 825 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | telekom.služby 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 823 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013652025 | telekom.služby 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 822 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015562025 | telekom.služby 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 828 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra |