Objednávka č. 4500027465
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: GTH catering s.r.o.
- IČO: 35728434
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027465
- Popis objednaného plnenia: stravovanie študentov a doktorandov
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 189 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001392024 | strava študenti 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 386 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001412024 | zamestnanci -ZC 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 128 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001422024 | zamestnavateľ-ZĽ 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 333 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001432024 | SF 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 467 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002972024 | strava študenti 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 864 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002982024 | zamestnavateľ-ZĽ 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 677 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002992024 | zamestnanci -ZC 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 867 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003002024 | SF 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 735 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241004442024 | strava študenti 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 466 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004452024 | SF 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 580 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004462024 | zamestnavateľ-ZĽ 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 900 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004472024 | zamestnanci -ZC 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 357 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241006402024 | strava študenti 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 064 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241006382024 | zamestnanci -ZC 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 812 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006392024 | SF 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 702 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006372024 | zamestnavateľ-ZĽ 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 512 € | 06.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241008162024 | strava študenti 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 066 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008152024 | SF 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 675 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008132024 | zamestnanci -ZC 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 575 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008142024 | zamestnavateľ-ZĽ 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 376 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241010012024 | SF 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 526 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009982024 | strava študenti 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 440 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009992024 | zamestnavateľ-ZĽ 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 630 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010002024 | zamestnanci -ZC 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 185 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011732024 | strava študenti 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 44 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011752024 | zamestnanci -ZC 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 822 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011742024 | zamestnavateľ-ZĽ 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 841 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011772024 | SF 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 968 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013342024 | strava študenti 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 30 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013252024 | zamestnavateľ-ZĽ 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 977 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013262024 | SF 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 995 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013272024 | zamestnanci -ZC 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 861 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015412024 | strava študenti 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 250 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015382024 | zamestnanci -ZC 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 377 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015392024 | zamestnavateľ-ZĽ 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 398 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015402024 | SF 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 768 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra |