Objednávka č. 4500027360
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027360
- Popis objednaného plnenia: stravné e-kupóny na 2024
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 3 822,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000182024 | strav. e-kupóny TF 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 271 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001482024 | strav. e-kupóny TF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 312 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002522024 | strav. e-kupóny TF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 360 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241004292024 | strav. e-kupóny TF 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 360 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241006092024 | Strav.E-kupóny TF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 348 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241008392024 | strav. e-kupóny TF 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 495 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241009682024 | Stravné Ekupóny TF 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 483 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011782024 | stravné ekupóny TF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 141 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241012742024 | stravné ekupóny TF 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 397 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015122024 | stravné ekupóny TF 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 145 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |