Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 4200 Košice
055/6025150
Marta.Dupkalova@tuke.sk http://www.tuke.sk/
Letná 9, 4200 Košice
055/6025150
Marta.Dupkalova@tuke.sk http://www.tuke.sk/
Objednávka č. 4500027348
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027348
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky - hlasové služby
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 10 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000092024 | telekom.služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241001002024 | telekom.služby 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241002762024 | telekom.služby 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 803 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241004412024 | telekom.služby 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241006362024 | telekom.služby 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241008202024 | telekom.služby 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010122024 | telekom.služby 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011892024 | telekom.služby 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 808 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241013012024 | telekom.služby 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 807 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014972024 | telekom.služby 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 807 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017432024 | telekom.služby 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 807 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019952024 | telekom.služby 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 801 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom